Pada transaksi faktur penjualan dengan jenis dokumen digunggung, tidak bisa langsung diunggah melalui menu Smartlink Tax di Accurate Online. Namun pelaporan transaksi PPN-nya dilakukan melalui situs Pajak Express atau Pajak.io sesuai dengan aplikasi pajak yang Anda gunakan pada database Accurate Online.

Untuk mengetahui aplikasi pajak yang digunakan, Anda bisa mengeceknya dari menu Smartlink Tax | e-Faktur Pajak kemudian lihat dibagian atas informasi ‘Terhubung dengan..’.

Akses menu Smartlink Tax Efaktur Pajak

Informasi Aplikasi PJAP yang digunakan

Sedangkan untuk mengecek transaksi faktur penjualan dengan jenis dokumen Pajak digunggung yaitu ke tab Info Lainnya, pada bagian Info Pajak untuk Jenis Dokumen terpilih Digunggung (perhatikan gambar).

Transaksi Penjualan dengan PPN Jenis Dokumen Digunggung

Dan untuk mengetahui nilai total DPP dari PPN Faktur Pajak Digunggung, berikut caranya :

  1. Akses ke menu Smartlink Tax | e-Faktur Pajak, kemudian ganti informasi Jenis Dokumen menjadi Digunggung, lalu pilih periode yang akan dicek kemudian klik tombol perbarui (refresh). Selanjutnya klik ekspor ke excel (perhatikan gambar).

    Ekspor Nilai PPN Keluaran Jenis Dokumen Digunggung

  2. Hasil ekspor excel otomatis akan masuk folder download dikomputer Anda dan berikut contoh tampilan file excel hasil ekspor dari e-Faktur Pajak, yaitu terdapat kolom DPP, kolom PPN dan totalnya.

    Contoh File Excel Hasil Ekspor Nilai PPN Digunggung dari e-faktur Pajak Accurate Online

  3. Selanjutnya, Anda bisa mengisikan informasi tersebut melalui aplikasi Pajak Express ataupun Pajak.io. Pada gambar adalah contoh pengisian pada Pajak Express, yaitu diisi pada lampiran AB di bagian 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak di Digunggung.

    Contoh Pelaporan PPN Keluaran Jenis Digunggung pada Pajak Express