Berikut langkah-langkah untuk menampilkan informasi rekening pemasok pada laporan faktur belum lunas (Pembelian) :

  1. Silahkan akses ke database Accurate Online anda terlebih dahulu,
  2. Pastikan anda sudah melakukan penginputan informasi Nomor Rekening pemasok pada detail Pemasok tersebut melalui menu Pembelian | Pemasok, pada tab Pembelian dibagian Rekening Bank.

    Akses Menu Pemasok

    Nomor Rekening Pemasok

  3. Jika sudah dilakukan pengisian Nomor Rekening, selanjutnya anda bisa ke menu Daftar Laporan | Daftar Laporan | Utang kemudian cari Laporan Faktur Belum Lunas dan buka laporan tersebut.

    Akses Menu Laporan

    Akses Laporan Faktur Belum Lunas (Pembelian)

  4. Isikan parameter Laporan Faktur Belum Lunas sesuai dengan kebutuhan, lalu klik “Tampilkan”.

    Mengisikan Parameter Laporan

  5. Lalu masuk ke menu “Modifikasi” dari Laporan Faktur Belum Lunas.

    Ke Menu Modifikasi Laporan

  6. Pada menu Modifikasi, ke tab Kolom Data lalu cari & buka folder “Rekening” dan klik 2x pada variable “Daftar Rekening Pemasok” sehingga berpindah ke ‘Kolom Digunakan’ kemudian simpan.

    Menambahkan Variabel Nomor Rekening Pemasok

  7. Dan berikut Laporan Faktur Belum Lunas (Pembelian) yang sudah dilakukan modifikasi untuk menampilkan informasi rekening pemasok.

    Laporan Faktur Belum Lunas (Pembelian) dengan Nomor Rekening