Berikut ini langkah-langkah mengatur akun utang pemasok lebih dari 1 akun :

  1. Mengisikan akun-akun utang yang akan digunakan pada transaksi dengan pemasok melalui menu Pembelian | Pemasok.

    Akses ke menu Pemasok

  2. Apabila Pemasok tsb merupakan pemasok baru, isikan pada halaman data baru pemasok namun jika Pemasok tsb adalah pemasok lama, maka masuk ke menu Daftar Pemasok.
  3. Pada halaman detil Pemasok ke tab Pembelian lalu isikan akun-akun utang yang akan digunakan saat transaksi dengan pemasok tersebut, kemudian simpan.

    Mengisikan Akun Utang pada Pemasok

  4. Selanjutnya Anda bisa memilih akun Utang Pemasok saat membuat transaksi Faktur Pembelian, yaitu pada tab i (Info Lainnya), silakan pilih akun utang yang sesuai pada bagian Akun Utang.

    Memilih akun Utang pada Faktur Pembelian

  5. Sehingga saat Anda menyimpan transaksi Faktur Pembelian tersebut, jurnal akun utang akan menggunakan akun utang yang dipilih pada tab info lainnya.